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老师您好，月末结转税金，如果本月借应交税费——应交增值税-转出未交增值税贷应交税费-进项税，借，应交税费-销项，贷应交税费——应交增值税-转出未交增值税贷应交税费-进项税，月末有未交增值税余额，对吗，还要结转到哪里去？
Lili
于2023-01-29 12:02 发布 984次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2023-01-29 12:03
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老师，应交增值税余额：11089.47 借： 应交税费-应交增值税-销项 贷：应交税费-应交增值税-进项 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 11089.47 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 11089.47 应交税费-应交增值税-未交增值税 11089.47 转出未交增值税借贷方各等级一笔11089.47 未交增值税登记一笔 11089.47 ，那么老师余额就不对了，余额怎么填列
答： <p>期末结转 借；应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷；应交税费-未交增值税 11089.47</p><p>月初扣缴 借；应交税费-未交增值税 贷；银行存款 11089.47</p>
一般纳税人月末结转增值税 分录1 借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费——未交增值税分录2 借：应交税费—应交增值税—进项税额转出 应交税费—应交增值税--转出未交增值税 贷: 应交税费—应交增值税--进项税额 借：应交税费—未交增值税 贷：应交税费—应交增值税—转出未交增值税一般结转增值税就用分录1就可以了？ 分录2是进项税额有留底税额借方余额 进项税额转出有贷方余额的情况下？
答： 学员你好，计提增值税就是用的分录1，需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目，也可以年度结转。
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
你好，借应交税费应交增值税转出未交增值税，贷方应交税费应交增值税未交增值税。缴纳后借应交税费应交增值税未交增值税，贷记现金。那个应交税费应交增值税转出未交增值税月末有余额吗？
答： 你好，应交税费－－应交增值税（转出未交增值税）月末有余额
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