送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-09-12 09:45

你好,是实现的收入?

持之 追问

2017-09-12 09:57

嗯嗯 是的。我们公司取得主营业务收入。

邹老师 解答

2017-09-12 09:59

借;银行存款   贷;主营业务收入  应交税费

持之 追问

2017-09-12 10:01

@邹老师:老师麻烦您说仔细一点 应交税费下的明细科目,以及附加税的处理

邹老师 解答

2017-09-12 10:07

借;银行存款 贷;主营业务收入 应交税费(简易征收) 
借;税金及附加     贷;应交税费

持之 追问

2017-09-12 10:12

@邹老师:可是刚刚有位老师说是 应交税费-应交增值税-简易计税。。。。所以请问老师。。。这怎么处理? 另外我们企业属于营改增企业 所以还是 营业税金及附加 请问老师这个应该怎么处理?是直接改原有会计科目呢?还是新增会计科目呀?

邹老师 解答

2017-09-12 10:14

你好,是应交税费——应交增值税的简易计税 
把营业税金及附加修改成税金及附加

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