送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-09-18 17:13

你好!这个要做进去的了。

西红柿 追问

2017-09-18 17:18

老师,你看下金马商贸的利润表中管理费用金额和明细账管理费用的金额不一致,正好差了税控维护费的480元

宋生老师 解答

2017-09-18 17:19

你好!你看它后来冲减了啊

西红柿 追问

2017-09-18 17:24

老师,我还是不太理解,为什么利润表的数跟这个明细账下边的数不一致,我们填利润表时不是根据这个来填吗

宋生老师 解答

2017-09-19 08:13

你好!本身抵减的这个在贷方,你累计数应该减去贷方这个数

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相关问题讨论
你好,是的,等到实际抵减再做抵减的分录。
2020-02-10 16:07:57
你好!这个要做进去的了。
2017-09-18 17:13:40
你好分录参考这个来写:购入金税盘和报税盘时,   借:管理费用200    贷:银行存款/现金200抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)200借:管理费用 -200服务费280元的账务处理: 支付技术维护费时,   借:管理费用 280     贷:银行存款/现金 280 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280 借:管理费用 -280 需要的 ;你当时做账后就需要做申报的 而且需要填写附表,但是附表的本期实际抵减地方是0,期末余额就是发生额
2020-02-07 17:29:02
借银行存款 贷管理费用
2019-08-29 18:32:10
您好!本身是可以计入管理费用的。没什么问题。
2017-03-03 10:40:31
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