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送心意

悠然老师01

职称： 高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师

2023-02-10 17:20

学员你好，如果你们收取的有推广收入   送给客户的礼品可以归入成本，进项税可以抵扣

郭晓 追问

2023-02-10 20:16

推广费用开具发票税率是6个点专票，送出的礼品是13个点专票，也可以抵扣吗？

悠然老师01 解答

2023-02-10 20:23

这种有税率差是可以抵扣的

郭晓 追问

2023-02-10 22:51

送的礼品不属于视同销售或营销费用？

悠然老师01 解答

2023-02-11 08:15

如果你们不属于推广公司，是生产企业，做市场推广就是营销费用，计入销售费用

郭晓 追问

2023-02-11 09:46

我们就是信息服务业，我以前干的是工业会计，现在换行业了不懂，谢谢老师，

郭晓 追问

2023-02-11 09:51

老师，会计科目借:主营业务成本 贷:应交税费 应交增值税 进项税额   银行存款

郭晓 追问

2023-02-11 09:53

借主营业务成本    应交税费 应交增值税 进项税额贷银行存款

悠然老师01 解答

2023-02-11 11:34

借主营业务成本    应交税费 应交增值税 进项税额贷银行存款

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运费发票取得了增值税专用发票进项税可以抵扣
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