开票系统全额抵扣那个金额我要填入申报表哪一栏了

萌哒哒的小萝卜 追问

2017-10-09 15:12

老师你好，我们是一般纳税人

宋生老师 解答

2017-10-09 15:17

您好！增值税一般纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表（适用于增值税一般纳税人）》第23栏”应纳税额减征额“。 
  
2、根据《国家税务总局关于调整增值税纳税申报有关事项的公告》（国家税务总局公告2013年第32号）规定，对可在增值税应纳税额中全额抵减的增值税税控系统专用设备费用以及技术维护费，应填报《增值税纳税人申报表附列资料（四）》（税额抵减情况表）。

萌哒哒的小萝卜 追问

2017-10-09 16:02

申报表23填了后跳出这个框框  
我这个期末留底额应该是含这个480才对吧

宋生老师 解答

2017-10-09 16:03

您好！如果没有抵扣是要含这个

萌哒哒的小萝卜 追问

2017-10-09 16:06

你的意思是我期末留底数应该金额是11371.41 480吗

宋生老师 解答

2017-10-09 16:07

您好！是的。但是建议你有留抵就别弄这个480了