货款给对方，对方还没有开发票给我，怎样分录，收到对方公司发票，又是怎么做分录。对方没有给发票时做分录:借预付账款，贷银行存款，收到对方给我司发票:借应付款账款，应交增值税-进项税，贷预付账款，老师我这么讲分录对么，求分析

货款给对方，对方还没有开发票给我，怎样分录，收到对方公司发票，又是怎么做分录。对方没有给发票时做分录:借预付账款，贷银行存款，收到对方给我司发票:借应付款账款，应交增值税-进项税，贷预付账款，老师我这么讲分录对么，求分析

答： 货款给对方，对方还没有开发票给我 借；预付账款 贷；银行存款 收到对方公司发票 借；库存商品等科目 贷；预付账款 第二个分录借方应当计入存货科目，而不是应付账款

老师你好 我们公司这个月收到30%预付款 发票还没有给对方开 我们也没有给供货商付钱也没有收到供货商的发票 这个30%的预付款我们做账时 借：银行存款 贷：预收货款 等收到供货方的发票后 借：主营业务成本 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：银行存款/应付账款 我们再给对方开发票 借：预售账款 应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 等收到款项时 借：银行存款 贷：应收账款 这样做对吗 谢谢

答： 同学你好 对的 可以这样做的 但是最好是用一个往来科目来做

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

刚开始做税务账，对于我们没有开发票的收入以及对方没有开票的支出，我做什么。收到对方款：借银行贷应收账款支付货款借应付贷银行给对方开票借应收账款贷主营业务收入应交税费对方给我们开票。借库存商品应交税费贷应付账款对吗

答： 是的，一般是这样做的，