送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-10-28 16:27

你好!你销项是多少能说下吗?

长情的戒指 追问

2017-10-28 16:30

销项是35000元我是考虑到税负所以想抵扣30000元交点税,但是人家按照进货开的进项,

宋生老师 解答

2017-10-28 16:30

您好!这个没办法,你认证了50000不能只抵扣30000,要抵扣35000的

长情的戒指 追问

2017-10-28 16:35

老师不对的,销项35000,进项认证了50000,我是说我现在需要30000元的进项,意思是要销项大于进项想交税的,我需要抵扣的30000元的进项是不是填在18行实际抵扣的税额中,把50000元的进项填在17行应抵扣的税额中

宋生老师 解答

2017-10-28 16:39

您好!不行。交不了的,你这个不能说你想抵扣多少就抵扣多少,认证了的都要抵扣

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相关问题讨论
你好!你销项是多少能说下吗?
2017-10-28 16:27:24
应抵扣税额合计那一栏为什么要把进项税额转出减去了,进项税额转出就是因为某不能扣款才转出的,所以要减去,为什么是进项税额小于销项税额就按照进项税额金额填列,意思就是这个要抵扣的进项,纳税申报表进项税额大于销项税额是不需要缴纳增值税,所得税看是否有利润,和这没有关系
2015-06-19 11:47:24
就是你上期抵扣的进项
2020-04-16 14:01:48
说明有留抵下期的进项税额
2019-08-29 17:05:57
同学你好 你问的是增值税申报表的主表吗
2020-06-29 21:46:27
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