请问老师 工厂购买了电暖气 本来是老板弄得另外一个工厂的 但是现在走了我们这个工厂 当时的分录是 借 管理费用福利费 贷 库存现金 现在要转到他另外一个工厂怎么做分录呢 我是内账 老板说直接还把钱翻到我们的现金账上就行

嘟 追问

2017-10-31 16:48

没有发票  就是白条 老师    现在老板吧东西拿走了  我是不是得做相反的分录 就是借 现金 贷 管理费用这样

李爱文老师 解答

2017-10-31 16:49

直接冲减这个，如果是当月做的，直接将这笔分录删除

嘟 追问

2017-10-31 16:50

@李爱文老师:老师我是做的手工帐  现在已经登账了      当月的 就是这个月

李爱文老师 解答

2017-10-31 16:52

当月的，可以直接用红笔划掉。这样处理，最简单

嘟 追问

2017-10-31 16:56

@李爱文老师:  老师 我直接用红笔划掉  后面的  余额数咋办      我这笔写的是   买暖器  贷方金额5000  余额10000    下一笔是 买材料  贷方金额200 余额9800 我刚登现金日记账

李爱文老师 解答

2017-10-31 16:58

后面 的数据多不多呢，如果多就算了，直接做一笔冲的分录处理。