送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-11-03 16:55

你好,大于计入预付,小于挂账应付

qzuser 追问

2017-11-03 17:01

大于计入预付的话,比如借:应付10   预付5  贷:银存15,这样同一个分录里就会有预付和应付,可行吗?

邹老师 解答

2017-11-03 17:03

你好,可以的
或者你只通过应付核算也是可以的,借方余额就是多付了

qzuser 追问

2017-11-03 17:12

那老师,我7月份是直接计入的应付,8-9月份是把预付加进去了,我现在回过头才检查出来,觉得好乱啊,这个我在10月份怎么调整呀

邹老师 解答

2017-11-03 17:13

你好,你可以调整到一个科目,比如应付核算

qzuser 追问

2017-11-03 17:23

1.  意思是把8-9月计入预付的分录修改为都计入应付核算?  2. 如果是这样处理那摘要怎么写呢?

邹老师 解答

2017-11-03 17:26

你好,是的
可以是调整某某月份第多少号凭证

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