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qzuser
于2017-11-03 16:54 发布 984次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-11-03 16:55
你好,大于计入预付,小于挂账应付
qzuser 追问
2017-11-03 17:01
大于计入预付的话,比如借:应付10 预付5 贷:银存15,这样同一个分录里就会有预付和应付,可行吗?
邹老师 解答
2017-11-03 17:03
你好,可以的或者你只通过应付核算也是可以的,借方余额就是多付了
2017-11-03 17:12
那老师,我7月份是直接计入的应付,8-9月份是把预付加进去了,我现在回过头才检查出来,觉得好乱啊,这个我在10月份怎么调整呀
2017-11-03 17:13
你好,你可以调整到一个科目,比如应付核算
2017-11-03 17:23
1. 意思是把8-9月计入预付的分录修改为都计入应付核算? 2. 如果是这样处理那摘要怎么写呢?
2017-11-03 17:26
你好,是的可以是调整某某月份第多少号凭证
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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2017-11-03 17:01
邹老师 解答
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