我们10月份购进原材料实付货款12084元，但对方开专票给我们12804元，多开了720元，当时没看票上个月已认证，账务该怎么处理？

我们10月份购进原材料实付货款12084元，但对方开专票给我们12804元，多开了720元，当时没看票上个月已认证，账务该怎么处理？

答： 借；原材料 应交税费（进项税额） 贷；应付账款12804

老师请问一个问题8月份给购方开了8500的专用发票，9月份又退了500元的货，我们就又给购方开了500元红字发票，购方10月份的时候才认证我们销方开的8500元的票，但是认证不了了，显示8500元的发票已红冲，我们现在改怎么操作呢？

答： 那你这个8500这个8000红字也开吧，重新开吧蓝字

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师我们公司六月份购买了一批材料38万，对方已经开了38万元专票给我们已记账，现在由于没有用掉这么多材料，对方退款7万元到我公司账户，账务要怎么处理呢？

答： 对方不愿意给我们开红字发票