购买方位控税的两张发票可以全额抵扣，申报的时候是填这两张表格吗，一张进项税转出，附表四是这样填吗

绿水无忧 追问

2017-11-09 14:47

1已经认证了，那第二张进项税转出的正确吗？ 
2申报表主表是不是23栏要填应纳税额减征额的？但是我填进去自动跳掉的

吴月柳 解答

2017-11-09 14:50

认证了需要做进项转出，填表正确，因为你本月不需要交税还有留抵所以主表不需要填，还有附表四本期实际抵扣栏也不需要填，留期末余额

绿水无忧 追问

2017-11-09 14:55

那说购买金税设备480可以全额抵扣，是填哪里呢

吴月柳 解答

2017-11-09 14:59

填附表四及减免情况明细表

绿水无忧 追问

2017-11-09 15:08

好的，还有我司有固定资产，填了固定资产明细表和抵扣情况表，其他报表还要填什么吗？固定资产发票和一般的进项发票有什么不一样吗？请回答的详细一点，谢谢

吴月柳 解答

2017-11-09 15:38

填了固定资产明细表与抵扣情况表，其他表与固定资产无关的了，只是不动产需要分两年抵扣，固定资产的进项税额与固定资产进项是一样的。如果你不明白报表怎么填，我可以发一份填报说明给你看看哪栏填的什么数据