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请问企业的应纳所得税额是多少？某企业2020年经营业务如下:主营业务收入4000万元,其他业务收入1000万元,主营业务成本1800万元,其他业务成本400万元。发生销售费用1340万元(其中广告费900万元),管理费用960万元(其中业务招待费30万元),财务费用120万元,营业税金及附加80万元,营业外收入140万元,营业外支出100万元(其中含通过红十字会捐款60万元,支付税收滞纳金12万元),计入成本、费用中实发工资总额为300万元,发生职业工会经费5万元,职工福利费支出46万元,职工教育费30万
无语的蜗牛
于2023-03-20 12:59 发布 316次浏览
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齐惠老师
职称： 会计师
2023-03-20 13:08
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精选问题
老师你好!去年备案四家纳税汇总，备案日期是2024.0 问
备案时间段有交集是指新增加的这家企业备案的时间范围与之前四家企业已备案的时间范围存在重叠部分。 比如，去年四家企业备案的日期是 2024 年 1 月 1 日 - 2026 年 12 月 31 日，如果今年新增的这家企业备案时间是 2024 年 7 月 1 日 - 2025 年 7 月 1 日，那么 2024 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 1 日这段时间就是新备案与原备案的交集部分。税务部门可能会认为这种情况存在信息不准确或管理上的冲突等问题，所以提示有交集，通常需要调整新增企业的备案时间或者对整体备案情况进行重新梳理和调整，以确保纳税汇总备案信息的准确性和合理性。 答
A、按全年平均每月日历天数30天计算： 日工资率=标 问
同学好。跨越厂休日就是缺勤的日子当中包括长休日和法定节假日。比如说你周四开始请假，请到下周一，这中间就跨越一个周六、周日。 答
老师好，为什么答案中要*4/12呢，不应该是*5/12应纳 问
你好同学，因为前4个月还是自用，所以要乘以4 答
2020年12月31日A专利权不考虑减值前的账面价值=5 问
你好需要计算做好了发给你 答
【多选题】在未来期间能够产生足够的应纳税所得 问
答案为CD 。 A项：企业发行可转换公司债券差异产生的递延所得税，通常调整所有者权益而非当期损益，A错误。 B项：内部研发无形资产，虽有可抵扣暂时性差异，但因初始确认既不影响利润也不影响应税所得额，不确认递延所得税，B错误。 C项：股份支付未来可抵扣超等待期成本费用，超出部分递延所得税计入所有者权益，C正确。 D项：以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，公允价值变动产生的暂时性差异确认递延所得税并计入其他综合收益，D正确。 答
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