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李老师2

职称： 中级会计师,初级会计师,CMA

2023-03-22 17:49

首先，您需要检查相关记录，以确定失去计提的所得税金额，可以在下一年的第一季度提出弥补申报，补充申报相应税款，同时缴纳滞纳金。

火星上的帆布鞋 追问

2023-03-22 17:49

那么，这一次弥补申报要注意什么？

李老师2 解答

2023-03-22 17:49

弥补申报除了缴纳应纳税款外，还涉及到弥补申报义务人申报义务，以及填报弥补申报表格和报送相关凭证等，所以需要确保申报资料完整准确，以免延误纳税时间。

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首先，您需要检查相关记录，以确定失去计提的所得税金额，可以在下一年的第一季度提出弥补申报，补充申报相应税款，同时缴纳滞纳金。
2023-03-22 17:49:42
您好，这个所得税补提就行了
2023-01-13 10:52:06
计提税款时借：以前年度损益调整贷：应交税费－应交企业所得税 同时调整未分配利润 　　借：利润分配－未分配利润 　　贷：以前年度损益调整。 　　补交税款时 　　借：应交税费－应交企业所得税 贷：银行存款
2019-04-15 11:29:10
小企业会计制度作废 ，借：所得税费用贷：应交税费－应交企业所得税　　 补交税款时 　　借：应交税费－应交企业所得税 贷：银行存款
2020-03-10 09:18:54
可以把账补到10月份， 第四季度的要清吗什么意思 借所得税费用贷应交税费-所得税，借所得税费用贷银存
2019-01-08 11:08:47
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