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袁老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2017-11-25 09:21

不是0申报的，正常申报，有留抵的，可以的

a追风的鱼 追问

2017-11-25 09:23

增值税做账的详细分录，老师能不能告诉我一下，谢谢

袁老师 解答

2017-11-25 09:27

借：应收账款贷：主营业务收入，应交税费

a追风的鱼 追问

2017-11-25 09:29

就是那种涉及所有增值税明细科目的分录，我只会购进、销货，那留抵税额呢？

袁老师 解答

2017-11-25 09:45

借：应交税费--应交增值税（销项税额）贷：应交税费--应交增值税（进项税额）应交税费--未交增值税

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您好 专票 借：原材料等 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：银行存款等 普通发票 借：原材料等 贷：银行存款等
2022-03-09 09:45:06
如果计算当月需要交纳增值税的情况下，是要结转增值税的 借：应交税费--应交增值税（销项税额） 贷：应交税费--应交增值税（进项税额） 应交税费--应交增值税（转出未交增值税） 借：应交税费--应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费--未交增值税 月末形成留抵税额的情况，是不需要做结转增值税分录的。
2018-07-10 16:00:53
借银行存款， 贷主营业务收入 应交税费、应交增值税销项， 借库存商品 应交税费、应交增值税进项， 贷银行存款 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
2023-12-27 16:33:33
确认收入的时候，借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费—应交增值税-销项税 购买材料或者确认费用的时候，取得增值税专用发票，借：原材料 或（XX费用） 应交税费—应交增值税-进项税 贷：应付账款
2018-06-27 17:37:15
你好，结转销项税额、进项税额  结转进项时 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷：应交税费——应交增值税——进项税额  结转销项时 借：应交税费——应交增值税——销项税额  贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税  1） 如果转出未交增值税科目余额在借方，代表留抵，不用再做账；  2） 如果转出未交增值税科目余额在贷方，代表应该缴纳的，应先做如下结转分录：  借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷：应交税费——未交增值税  缴纳时 借： 应交税费——未交增值税 贷：银行存款
2021-05-14 21:48:59
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