年底我们小规模的，一个月没有几笔业务的，年底要做些什么报表呢，还有一个是税控盘的，发生的时候做，借：管理费用 贷：现金 因为我们一直没有增值税要交，季度都没有到9万，先挂着，申报表是要有增值税要交的时候填吗，还是做进去了就要填呢，等有增值税抵扣的时候再做，借应交税费-增值税减免税额，贷：管理费用，可以吗，申报表什么时候填呢

东至三骏财务 追问

2017-12-01 14:29

那第一笔，借管理费用贷现金这 一笔是要做的是吗，那抵扣的时候到底怎么做才是正确的呢，怎么样转到营业外收入呢

宋生老师 解答

2017-12-01 14:29

您好！这个是要做。你支付的时候就做。 
抵扣的时候就按你说的。抵减管理费用就可以了。可以不用计入营业外收入。

东至三骏财务 追问

2017-12-01 14:34

年底我们小规模的，一个月没有几笔业务的，年底要做些什么报表呢

宋生老师 解答

2017-12-01 14:35

您好！税局一般就是税收申报表，比如增值税，附加税，个税等，然后就是财务报表

东至三骏财务 追问

2017-12-01 15:27

有什么年报要做吗，比如说年报，企业年检是什么时候呢，要提供哪些东西呢

宋生老师 解答

2017-12-01 15:28

您好！一般是年初的时候做。你看下课堂的课程，这个年报涉及的东西太多，而且每个企业也不同

东至三骏财务 追问

2017-12-01 15:43

@宋老师:要看哪个课程呢，麻烦您推荐一下

宋生老师 解答

2017-12-01 15:44

你好！https://www.acc5.com/search.php?word=汇算清缴 
年报的就是这个。 
https://www.acc5.com/search.php?word=公示 公示的是这个

东至三骏财务 追问

2017-12-01 17:25

你这个年报的课程太多了啊，听哪一个更全面啊

宋生老师 解答

2017-12-02 08:20

你好！你就听第一个实操就好了。