送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-04-13 17:01

你好,可以做的,可以结转到转出未交增值税,在借方表示留底。

颖颖和奕奕 追问

2023-04-13 17:03

直接做一步分录 借 应交增值税-转出未交-10 贷应交增值税-未交增-10 吗

郭老师 解答

2023-04-13 17:04

借应交税费、应交增值税转出未交增值税,
贷应交税费、应交增值税进项只做这一个。

颖颖和奕奕 追问

2023-04-13 17:15

借应交税费、应交增值税转出未交增值税-10
贷应交税费、应交增值税进项税额 -10 
这样吗

郭老师 解答

2023-04-13 17:23

你好,不是负数,它是一个蓝字的正数。

颖颖和奕奕 追问

2023-04-13 17:40

懂了懂了

郭老师 解答

2023-04-13 17:42

不用客气,工作愉快。

颖颖和奕奕 追问

2023-04-14 07:58

老师,这次发生了一个销项100,那留底的就少了100,分录怎么做

郭老师 解答

2023-04-14 08:03

借销项
贷转出未交增值税100
都是三级科目

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