我公司购买一个供应商的材料，由于这家供应商要求金额达到一定金额在开具发票，采购人员就自行找别的单位开具的发票，现在这家供应商的采购金额已经达到开票金额，并且连之前采购的已经一起开具了，但是由于之前购买的材料已经入账，我想请问这样的发票应该怎么处理？如何做账？发票与原材料不符可以吗？

我公司购买一个供应商的材料，由于这家供应商要求金额达到一定金额在开具发票，采购人员就自行找别的单位开具的发票，现在这家供应商的采购金额已经达到开票金额，并且连之前采购的已经一起开具了，但是由于之前购买的材料已经入账，我想请问这样的发票应该怎么处理？如何做账？发票与原材料不符可以吗？

答： 您好！要不你就把之前的踢出来，要不就另外挂在账上。当应付款。 按税法肯定是不可以的。

购买原材料，供应商开具的专用发票金额开多了，开多的金额准备让供应商下次再少开，现在发票已经认证，多开的金额怎么处理。

答： 您好，多开的金额，记入应付账款处理。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

是这样的，我们公司现在跟一家供应商在2018年7月份的时候暂估一次原材料，暂估的超过了合同跟后来开具发票的，那个财务也没有冲，现在才发票暂估的数，票不够，票有的就只做了进项。没有做原材料的录入录入原材料的，现在也没有票，

答： 你好，同学，收到发票后将暂估的数据进行冲销，多暂估的部分要红字冲平。收到发票后根据发票金额进行原材料成本金额入账，确认进项税额。