公司收到A的1200分录:借:银行存款 贷:其他应付款A 计提缴纳社保的时候 借:管理费用-公司社保 其他应付款-个人社保 贷:银行存款 ,请问:我其他应付款1200 和差额 其他应付款-个人社保 300 该如何冲减
cora~韩
于2017-12-15 17:30 发布 865次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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同学你好
你直接原分录负数红冲然后重新做就可以
2022-03-15 09:15:01
你好 借 以前年度损益 调整管理费用
贷其他应付款
2022-03-14 10:28:03
同学你好
可以这样处理
2021-09-22 06:30:21
你好,当月付款的话,直接借管理费用贷银行存款。
2021-08-11 16:31:57
你好
可以这么做的
2021-07-04 16:17:35
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