我们公司挂靠别家公司做一项业务，我们的账务咋处理呢，对方收到业主方一笔款，就需要给业主方开具发票，转账到我们公司的时候，他们会扣除税金，然后款到我们公司后，我们又要给他们开发票，这样我们不是出了2次税金了么

我们公司挂靠别家公司做一项业务，我们的账务咋处理呢，对方收到业主方一笔款，就需要给业主方开具发票，转账到我们公司的时候，他们会扣除税金，然后款到我们公司后，我们又要给他们开发票，这样我们不是出了2次税金了么

答： 你好； 具体是什么业务；建筑服务吗 ？ 才好判断科目的  

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师 我们前年开了一笔百多万的票出去，甲方把钱付给了挂靠在我们公司的分公司账户上，我们当初记的收入和应收账款，现在这笔钱到不了我们账上了，甲方直接付给了我们一个分公司，我们和分公司的业务主要是他们挂靠我们，我们开票，收款，然后扣除管理费后就把其他钱打给他们。现在应收账款挂在我们账上很久了，要如何处理这笔应收账款呢？昨天在群里面问了下，最后还是不知道要怎么处理？

答： 同学你好 这笔钱最后收到了吗