送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-12-26 18:45

收到发票后做待摊费用吗?我没有计提的时候做的是借管理费用  贷应付账款

惘然 追问

2017-12-26 19:14

可是我这是17年的发票,已经每个月计提到管理费用里面去了,只是发票年底才收到

惘然 追问

2017-12-27 21:55

那我不用做会计分录了吗?

邹老师 解答

2017-12-26 16:19

借;待摊费用   贷;应付账款

邹老师 解答

2017-12-26 18:47

你好,是的,需要做待摊,因为是一年的发票,所以需要按月平均摊销
摊销是借;管理费用等科目  贷;待摊费用

邹老师 解答

2017-12-26 19:15

你好,这样你需要把发票做个分摊表格粘贴在之前 的月份作为附件的

邹老师 解答

2017-12-27 21:56

你好,不需要做分录了,只需要把票据粘贴在之前分录的后面

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实际发生的没有付款么,实际没有租金?要不咋不付款?
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你好,这样计提 借:管理费用-房租 贷:其他应付款-房租
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借;待摊费用 贷;应付账款
2017-12-26 16:19:19
计提 借;相关科目 贷;应付账款 支付 借;应付账款 贷;银行存款等科目
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