老师，我们现在发现盘点发现账上存货有10万，实际库存并没有，查账发现是2020的时候卖出去的商品没有结转成本，我在2023年6月结转的成本借：以前年度损益调整-主营业务成本10万，贷：库存商品10万，期间损益结转，借：利润分配-未分配利润10万，贷：以前年度损益调整-主营业务成本10万，这样做多吗？对报表有影响吗？

小锁老师

职称：注册会计师,税务师

2023-07-11 17:15

您好，这个是不影响的，这个分录是可以的

精选问题

应付职工薪酬的计提和分配说的是一个意思是吧，都问

应付职工薪酬的计提和分配虽然都涉及借记各种费用，贷记应付职工薪酬，但它们的含义不同。计提是指根据职工的工作表现预计的薪酬金额，而分配是指实际将这些薪酬分配给职工的过程。所以，这两者在会计处理上是相关的，但各有其特定的意义和作用。答
融资租入的固定资产，我方属于承租方，固定资产在付问

融资租入的固定资产，即使在租赁期间使用，也应从开始使用时就计提折旧。不需要等到付完款项后才开始计提。这样做可以更准确地反映资产的使用情况和价值消耗。答
在交接的时候，以10月29号截止，10月29号的订单还未问

你好，这个你算在十月二十九号后面答
老师，请问员工月工资5000，当月补发了三个月工资150 问

都可以的，申报了个税就行答
老师，员工报销有500元以下零星支出，只凭员工付款页问

你好，通常不能税前扣除的答

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