原材料含税8000多远货到，一直没收到发票，生产的产品都销售了，预期不知道什么时候能收到发票，开始的时候做借：原材料 贷：应付账款-暂估应付账款 那只要没收到发票每个月都这样写吗？还是要怎么做？

原材料含税8000多远货到，一直没收到发票，生产的产品都销售了，预期不知道什么时候能收到发票，开始的时候做借：原材料 贷：应付账款-暂估应付账款 那只要没收到发票每个月都这样写吗？还是要怎么做？

答： 你好，只在实际收到货时这样做一笔分录就可。后续就是等来发票了把这笔分录冲回，按照发票金额做一遍

如果购买的原材料，支付原材料和运费分开发票的会计分录： 借：原材料 贷：应付账款-原材料 应付账款-原材料运费吗

答： 同学您好！ 购买原材料时，若原材料和运费分开发票，会计分录应分别处理。原材料费用记入“原材料”科目，运费记入相关成本或费用科目，而非与原材料合并记入“应付账款-原材料”。正确的分录应为：借：原材料、运费；贷：应付账款-原材料、银行存款/应付账款-运费。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

购材料预付款时借：应付账款 贷;银行存款 材料到借：原材料-暂估 贷：应付账款 领材料时借：主营业务成本 贷;原材料 票到时冲暂估吗？借：原材料 贷；应付账款 借：应付账款 贷：原材料？是这样吗？

答： 你好！是的。就是这样做。