之前有东西做了计提，也入了成本。收到发票后发现计提多了。后面的分录该如何做呢？成本如何挑呢？

冰玉 追问

2018-01-10 16:16

之前做了10个月的计提，每个月都有计提。那成本结转的不是要每个月都去重新做一遍？（现在是知道多做了成本，就是把部分进项做进了成本。计提的已经全冲回了重新做了。这个成本也要全部每个月冲回重新做？

宋生老师 解答

2018-01-10 16:19

你好！你知道一共是多少的话，可以累计起来调就好了

冰玉 追问

2018-01-10 16:21

老师，请告诉下调整的分录吧（已经快糊涂了，麻烦老师了，谢谢）

冰玉 追问

2018-01-10 16:22

后面的主营业务成本又该怎么调呢？也请老师一并告知吧。谢谢

宋生老师 解答

2018-01-10 16:38

你好！我不知道你计提和结转成本的分录，没办法给你分录啊。其实分录都是一样的，只是金额是负数。