老师，麻烦问一下我们使用阿里云的服务器，是从支付宝直接扣钱的，对方开票过来挂了应付，但是这部分钱是从支付宝直接扣的，之前支付宝没做帐，现在怎么弄

Q 追问

2023-08-08 14:02

之前没做支付宝的帐，但是用了支付宝，然后开票过来会计就直接记到成本 ，挂了应付，现在账上应付就很多

Q 追问

2023-08-08 14:04

但是这个应付实际是直接从支付宝扣了钱的

小锁老师 解答

2023-08-08 14:05

那这样的话 只能把往来转损益了

Q 追问

2023-08-08 14:06

具体怎么操作

Q 追问

2023-08-08 14:07

还有支付宝提现的手续费，之前也是没做帐，但是开票过来，会计记了成本，挂了应付，这部分怎么冲，又30多万

小锁老师 解答

2023-08-08 14:08

就是你目前的应付直接账款，你现在收到 不是可以冲往来吗，现在银行存款

Q 追问

2023-08-08 14:12

我不是收到的，这是属于之前支付宝扣款的，挂了应付，还有就是支付宝的手续费，也是挂了应付，但是实际上已经在支付宝付了，我现在冲，支付宝余额就对不上了

小锁老师 解答

2023-08-08 14:14

那你就只能做营业外收入了，也没有其他科目

Q 追问

2023-08-08 14:24

我这余额有14万，都是已经付出去的，只是没做帐，冲营业外收入我不是还要交一道所得税

小锁老师 解答

2023-08-08 14:25

嗯对是这个意思的了