吴老师，你好，我想咨询一下公司注销的事情，公司是去年7月份成立，17年3月份转为一般纳税人，转为一般纳税人之前库存有40多万，全都有发票，3月份以后进了3次货，都是专业发票，走的对公账户，但是原来的会计都没做入库处理，直接挂在其他应收款和预付账款下面，有一份进项发票没去认证成为滞留票，有一份认证掉了，把去年的库存半价销售进行了抵扣，库存减少了，现在往来账很乱，预付账款有40多万，其他应付款也有40多万，公司付给供应商的保证金40万，现在收不回来了，报表上其他应收款只有10多万，原来的会计把采购的货款挂在其他应收款下面冲掉了一部分，现在要注销这些往来账怎么处理？债权债务这么多

朴老师

职称：会计师

2018-01-19 18:45

注销公司要把所有账都补完才行

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精选问题

老师，请问小规模企业减免的增值税，需要做到营业外问

是的，就是计入那个科目的答
老师，公司之前是承包加气站搞技术服务，买卖天然气问

这种思路和科目设置有一定合理性，收入分类能清晰区分来源，成本核算符合实际且利于计算与管理。可优化之处在于，可增设 “车辆租金” 科目，对 “加气费”“车辆维护费” 等进一步细分，若运输业务发展壮大，可将运输收入从 “其他业务收入” 调整为 “主营业务收入”。答
老师，本年销项不含税2800万，税负率2.5%，1-11月已交问

在这个问题中，税负率是2.5%，也就是说，每销售100元，需要交纳2.5元的税款。全年应交增值税 = 本年销项不含税 × 税负率 = 2800万 × 2.5% = 70万 12月应交增值税 = 全年应交增值税 - 1-11月已交增值税 = 70万 - 84万 = -14万答
老师，我们公司名下有一个门面房，租金收入都是按月问

对的是的，根据权责发生制的，对的是的。答
2023年是负数不用交企业所得税，2024年4月份企业所问

您好，分录没错，也不用调账调平，负债表未分配利润期初数加上这个金额就可以了答

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