送心意

玲老师

职称会计师

2023-08-17 09:59

你好。我发给你分路,然后你把错的红冲了就可以。

玲老师 解答

2023-08-17 10:00

 你好 :
相关分录如下:
1企业准则处理 :

补提所得税时:

借:以前年度损益调整

贷:应交税金--应缴所得税

(2)月末结转:

借:利润分配--未分配利润

贷:以前年度损益调整

(3)缴纳时:

借:应交税金--应缴所得税

贷:银行存款

2小企业准则 处理 :
补提所得税时:

借:利润分配-未分配利润

贷:应交税金--应缴所得税

(2)缴纳时:

借:应交税金--应缴所得税

贷:银行存款

夏花花 追问

2023-08-17 10:01

老师,我应该怎么调报表才能平?

玲老师 解答

2023-08-17 10:04

把错误的分路红冲,然后做上我这个正确的。

玲老师 解答

2023-08-17 10:04

然后再出爆表,他就是平的了。

夏花花 追问

2023-08-17 10:08

那我的资产负债表和利润表对不上,怎么办呀

玲老师 解答

2023-08-17 10:14

你好,分录是正确的,为什么对不上呢?

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相关问题讨论
您好,借 以前年度损益调整  贷 所得税费用   借 未分配利润  贷   以前年度损益调整 
2023-08-17 09:59:17
你好,直接在这个月调整,如果涉及到损益类的,用以前年度损益调整之前的就不用修改。
2022-02-15 09:24:34
你好,冲销多计提(假设跨年了) 借:应交税费—企业所得税, 贷:以前年度损益调整
2022-04-24 15:48:35
你好,你需要把成本,费用调低一些,使得账面有利润才可以的
2018-01-04 10:30:58
你好。我发给你分路,然后你把错的红冲了就可以。
2023-08-17 09:59:55
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