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王雁鸣老师

职称： 中级会计师

2018-01-12 21:26

您好，那就在开票的地方报1万元，在无票收入的地方报负数8000元，您试试吧。

金尘 追问

2018-01-12 21:40

没得无票收入这一栏，可以填收入的地方填不了负数

王雁鸣老师 解答

2018-01-12 21:42

您好，如果填写不了负数的话，那可以开票按1万元填写，已经税金栏填写8000元计算的税金，您再试试。

金尘 追问

2018-01-12 21:52

没找到哪里有已交税金栏

金尘 追问

2018-01-12 21:55

怎么办呢？我拍个照片发群里面，你帮我看一下

王雁鸣老师 解答

2018-01-12 21:56

您好，不会吧，预交税金有吗？

金尘 追问

2018-01-12 21:58

有，填不了数字啊

王雁鸣老师 解答

2018-01-12 21:59

您好，哦，那只能星期一问一下税务局，或者当地的12366咨询一下了。不好意思，没有给您解决了问题。

王雁鸣老师 解答

2018-01-13 00:45

负数申报，找专管员签字

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相关问题讨论
您好，那就在开票的地方报1万元，在无票收入的地方报负数8000元，您试试吧。
2018-01-12 21:26:32
你好， 开票这个月 先做分录： 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费…应交增值税 （金额用负数表示，冲减上个季度确认的未开票收入）
2021-01-01 11:54:14
你好；     你   在4季度开票金额减去负数红冲的金额；  在  对应栏次去报   
2023-01-03 15:26:16
代开的填写在代开栏里面，然后预缴的税额填写在预缴栏，按照对应的金额填写就可以了
2020-07-07 10:53:12
你好，不管是否开具发票都需要按月或季度申报的
2018-07-11 08:15:53
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