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老师，17年有一笔支付的押金，本来是无法收回的，已经做了账务处理！但是18年收回了！怎么处理？
迃 幵ぅ（承蒙厚爱）
于2018-01-26 09:46 发布 874次浏览
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袁老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-01-26 09:48
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老师，17年有一笔支付的押金，本来是无法收回的，已经做了账务处理！但是18年收回了！怎么处理？
答： 借：银行存款贷：资产减值损失
给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？
答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
17年12月份有一笔一万元的成本做了记账凭证，但是18年1月份企业所得税季报已经申报完了，才发现这笔成本发票没有回来，账务应该怎样处理
答： 你好，在汇算清缴的时候对这个没有发票的成本做纳税调整增加处理就可以了
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