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老师你好，我想问一下我们租别人的冷库使用，每月对方开租赁发票给我们结算租金，我记了借应付账款，贷银行存款，但是这样就不平了，是记错了吗？
奇异果
于2023-10-10 17:22 发布 299次浏览
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家权老师
职称： 税务师
2023-10-10 17:23
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老师你好，我想问一下我们租别人的冷库使用，每月对方开租赁发票给我们结算租金，我记了借应付账款，贷银行存款，但是这样就不平了，是记错了吗？
答： 借：主营业务成本-租金 贷：银行存款
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答： 预付房租 借：其他应收款-房东 贷：银行存款 按月摊销 借：管理费用-房租 贷：预付账款-房租 收到发票 借：预付账款-房租 应交税费-增值税-进项 贷：其他应收款-房东
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