填写增值税申报表时1至9月没有计提加计抵减 九月税务局要求全额计提 但是九月有留抵税额 按总进项税的5%计提填上不正确 怎么办

燕子 追问

2023-10-20 11:36

税务局的给我讲说可以先计提不要用

燕子 追问

2023-10-20 11:37

你帮忙看一下是不是我填的不对

贾小田老师 解答

2023-10-20 11:56

那你本期可抵减金额填0，把他放在余额里后面再抵

贾小田老师 解答

2023-10-20 11:56

填的是对的呢，你的

燕子 追问

2023-10-20 14:09

表上不通过  显示提示是图上这样

燕子 追问

2023-10-20 14:11

这是增值税的表

贾小田老师 解答

2023-10-20 14:16

你看一下你填的本期抵减的金额是不是大于了进项＊抵减税率

燕子 追问

2023-10-20 14:17

填0也是这样显示  填负数显示的还是同样的

贾小田老师 解答

2023-10-20 14:20

填0都不行的话建议还是联系一下当地办税大厅呢

贾小田老师 解答

2023-10-21 11:30

同学你好，如果没有其他问题了麻烦点亮五星好评哦，感谢支持(∩_∩)