去年12月计提工资已做账，1月份发放时发现错了，工资表改了。那我怎么调整？

小河流水 追问

2018-02-01 19:29

多提了200多

邹老师 解答

2018-02-01 19:30

借；应付职工薪酬   贷；以前年度损益调整  200

小河流水 追问

2018-02-01 19:31

我调的18年后，那17年的汇算清缴还用调吗？

邹老师 解答

2018-02-01 19:32

你好，在做17年汇算清缴的时候做调整减少处理的

小河流水 追问

2018-02-01 19:34

老师，我还有一笔挂账其他应收款，今年对方说押金不退应该走费用，我应该转到以前年度损益调整吧

邹老师 解答

2018-02-01 19:37

你好，押金不退转为费用，对方有提供费用发票吗

小河流水 追问

2018-02-01 19:40

对方已提供发票

邹老师 解答

2018-02-01 19:41

借；管理费用等科目  贷；其他应收款

小河流水 追问

2018-02-01 19:43

这笔也是去年的，是不是也得走以前年度

邹老师 解答

2018-02-01 20:05

你好，是的，跨年通过以前年度损益调整科目核算