我们9月份收到供应商的一张专票，然后由于金额问题，2月份他们开了一张红字发票和一张重开的发票，然后我在进行认证的时候，对于2月份收到的两张发票应该怎么办呢？只认证重开的那张发票吗？对于红字发票是无法认证的吧？那账务上要怎么处理呢？谢谢

我们9月份收到供应商的一张专票，然后由于金额问题，2月份他们开了一张红字发票和一张重开的发票，然后我在进行认证的时候，对于2月份收到的两张发票应该怎么办呢？只认证重开的那张发票吗？对于红字发票是无法认证的吧？那账务上要怎么处理呢？谢谢

答： 1红字发票是不用认证的，只需认证新重开的发票。 2先将原分录红冲，然后按重开的发票重新登录。

2月份有张发票已经认证，后来由于退货，我们提了红字发票信息申请，但是对方3月份才开的红字发票，税务要求在2月份申报的时候做进项转出了，那么3月份收到负数发票后我该做怎样的账务处理呢，是直接把2月份的那张凭证冲红还是？

答： 你转出吧，3月不用处理吧

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，9月份我开给客户A一张发票，也即是说9月份我确认了收入。10月份客户要认证的时候发觉密码区缺失认证不通过，现在经过协商，我10月份给他红冲和重新开，请问一下红冲的意思是不是我把原来9月份的这张发票冲销掉？那么这张红冲发票对应的会计分录该如何做？我重新开了一张金额一样的发票后，分录又应该如何做呢？谢谢！

答： 红冲的就做原来那笔分录相反的会计分录 重开的发票分录跟以前正常的分录一模一样