因为开增值税专用发票开错了，现在开了负数发票怎么做账呢

因为开增值税专用发票开错了，现在开了负数发票怎么做账呢

答： 您好！跟正数发票分录一样，只是金额写负数。

9月份开的增值税专票，现在发现税号开错了，要求卖方重新开 。那么买房开红字负数发票 那么卖方账务处理怎么做呢？

答： 9月份开的增值税专票，现在发现税号开错了，要求卖方重新开 。那么卖方开红字负数发票 那么卖方账务处理怎么做呢？

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

12月的时候客户给我开一张增值税专用，我也抵扣了，后来发现发票开错了，客户给我开了一张负数发票，我要怎么做账呀？

答： 你要进项转出先。购货方已认证抵扣的，收到红字发票后，要根据红字发票上的金额和税额做进项税额转出： 借：库存商品（红字） 贷：应付账款（红字） 应交税费-应交增值税（进项税转出） 然后做正确的。