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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-03-02 10:42

借；制造费用等科目   贷；银行存款等科目

倾听 追问

2018-03-02 13:18

不用分摊到去年的每个月份吗？都是老板以现金支付的

邹老师 解答

2018-03-02 13:27

你好，因为是去年下半年的，已经发生，就不需要分摊 
如果是支付18年下半年，就需要按6个月来分摊的

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相关问题讨论
借；制造费用等科目 贷；银行存款等科目
2018-03-02 10:42:32
您好！先做红字冲销之前的分录，然后做正确的分录就可以了。
2016-08-08 14:50:48
借：其他应付款 贷：主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税
2021-02-25 11:26:12
同学你好 开了一年的还是两年的？
2020-12-25 15:15:38
你之前按月做费用吗，没有想参与汇算清缴就反结账做19年账，之后问下税局季报和年报是不是必须一样，是的，更正之前4季度申报，可以不一样，那就年报按正确申报就可以，19年做借管理费用 贷其他应付款，你不想这么处理做20年做借以前年度损益调整 贷其他应付款，借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
2020-04-15 08:20:58
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