送心意

廖君老师

职称注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2024-01-01 13:24

您好,分包款要减的,支付给分包方的专普票都算的

不会游泳的鱼 追问

2024-01-01 13:27

这样算,那我次月申报本地增值税时要把分包款这块的进项给减下来再申报?这不是很麻烦,预缴不扣分包款,等次月一起申报再减分包款不是一样的结果吗?

廖君老师 解答

2024-01-01 13:28

您好,结果是一样的,但是咱在项目地多交增值税了嘛,我们机构地的税务局要有意见的

不会游泳的鱼 追问

2024-01-01 13:40

那我要怎么计算分包款呢,有3%和9%

廖君老师 解答

2024-01-01 13:42

您好,这里不分不同税率,用含 税价计算的

不会游泳的鱼 追问

2024-01-01 14:06

比如说分包款3%开了20万,9%开了30万,13%开了10万,合计60万来算分包扣减数?这60万是价税合计数?这个分包款需要提供什么材料才可以算分包款?

廖君老师 解答

2024-01-01 14:08

您好,分包不会有13%税率的,建筑业的一般计税是9%
提供材料:分包合同、发票、支付回单

不会游泳的鱼 追问

2024-01-01 14:23

这些都要提供电子版图片上传吗?

廖君老师 解答

2024-01-01 14:29

您好,不用,准备好备查,需要准备好预缴税款表、建筑合同原件、分包合同原件及复印件、发票原件及复印件等相关资料以及自己的身份证。这些材料将被税务部门用于审核你的预缴税款。

不会游泳的鱼 追问

2024-01-01 14:55

我们签的不是分包合同,是劳务合同可以用吗?然后扣除的分包款那块的成本,次月申报时那个分包款的金额还需要扣除来申报全月的增值税不?就是扣的那60万要冲减全月的进项发票吗?

廖君老师 解答

2024-01-01 15:01

您好,劳务合同不行的。次月在机构地申报不考虑这个分包,我们取得发票不是都入进项税了么

不会游泳的鱼 追问

2024-01-01 15:08

必须签分包合同吗?但是这个劳务合同就相当于是我们把这个项目分包给他们来做啊,次月在机构地申报不考虑这个分包,我意思是既然在预缴时把分包这块扣除了,那我全月申报时再不用扣除这块直接销项减进项吗?

廖君老师 解答

2024-01-01 15:09

您好,是的,必须签分包合同才能扣。扣不扣对公司交的增值税没有影响的,就是本项目地和机构地哪里交得多哪里交得少的问题了。
全月申报时再不用扣除这块直接销项减进项,是的,就是这样的

不会游泳的鱼 追问

2024-01-01 15:17

那老师刚说的要扣减分包款,但是我们签的是劳务合同啊,怎么办呢?

廖君老师 解答

2024-01-01 15:18

您好,没关系嘛,就是在项目地多交一点,机构地申报时能扣这个预缴税款的,机构地不就少交了么

不会游泳的鱼 追问

2024-01-01 15:40

你不是说机构所在地税务局有意见吗

廖君老师 解答

2024-01-01 15:41

您好,那咱本来就没有分包合同呀,最上面您说分包合同不扣了,这是有分包合同,条件不一样嘛

不会游泳的鱼 追问

2024-01-01 16:00

老师有个问题我一直没明白,总包接活给承包,承包然后分包我们,我们再分包给别人,这种情况我们异地预缴还可以扣分包款不?如果可以我们是不是要把劳务合同改成分包合同,但是我们就是分包人再转分包合适吗?能具体说说吗这种情况到底怎么处理预缴这块?

廖君老师 解答

2024-01-01 16:04

您好,这个情况还是别扣分包款了,劳务分包后不能二次分包的,现在我们又没有分包合同,在项目地全部预缴,不扣分包款了,

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