送心意

方老师

职称中级会计师、注册税务师

2018-03-15 20:25

你核对了吗,差异是什么原因引起的,从什么时候开始有差错的。

丫丫 追问

2018-03-15 20:28

还有留抵进项的原因应该

方老师 解答

2018-03-15 21:01

有留抵不影响呀,不应该有差异。 
留抵的进项你也结转了吗?

丫丫 追问

2018-03-15 21:32

留抵的也没结转

方老师 解答

2018-03-15 23:13

那不应该呀,所有的销项减进项是你的转出未交增值税的借方金额,你检查下是不是有漏的或记错的。

丫丫 追问

2018-03-16 06:53

我之前都是需要多少进项就认证多少,有次月底已经认证好了 然后对方说发票作废。不知道有没有这个原因 早上找找看

方老师 解答

2018-03-16 09:04

好的,你先找找看。

丫丫 追问

2018-03-16 10:46

老师 销售商品给客户 现金收款 而且未开票给对方  那需要做销项的分录么?

丫丫 追问

2018-03-16 20:31

你好 方老师 销售商品给顾客 现金收款 而且未开票给对方 那需要做销项的分录么?我申报的时候没有申报这个销项税怎么办

方老师 解答

2018-03-16 20:52

未开票的也要确认销项税按收款总额/(1+适用税率)*适用税率计算销项税额。 
可以在下月申报期补申报。

丫丫 追问

2018-03-16 21:31

这个是17年7月份的数据,7月申报没报,那现在已经是18年了,还能补报么?

方老师 解答

2018-03-17 19:44

可以,你把未申报的收入填写未开票栏。

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相关问题讨论
你核对了吗,差异是什么原因引起的,从什么时候开始有差错的。
2018-03-15 20:25:32
你好,入账了是的
2017-03-11 10:01:51
你好,你自己都说没认证的,那当然是计入未认证,未抵扣是认证了没有抵扣才是
2019-02-13 17:25:49
认证之后,把待认证转到应交税费应交增值税进项里面。
2022-04-25 14:54:55
借:库存商品, 应交税费——应交增值税——待抵扣进项税额 贷:银行存款 认证 借;应交税费(进项税额) 贷;应交税费——应交增值税——待抵扣进项税额
2017-10-25 10:10:25
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