我之前因为进项很多,然后按税负率去缴税,导致现在17年年末销项税932450.23 进项税1860512.75 转出未交增值税36501.05 实际截止17年12月30日已收到的发票未认证抵扣进项税有1107020.62 现在想把多出来的进项税做到未抵扣税额里,但是跟实际发票上的未抵扣认证税额不一样,怎么回事?应该怎么处理
丫丫
于2018-03-15 16:50 发布 1169次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2018-03-15 20:25
你核对了吗,差异是什么原因引起的,从什么时候开始有差错的。
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你核对了吗,差异是什么原因引起的,从什么时候开始有差错的。
2018-03-15 20:25:32
你好,入账了是的
2017-03-11 10:01:51
你好,你自己都说没认证的,那当然是计入未认证,未抵扣是认证了没有抵扣才是
2019-02-13 17:25:49
认证之后,把待认证转到应交税费应交增值税进项里面。
2022-04-25 14:54:55
借:库存商品,
应交税费——应交增值税——待抵扣进项税额
贷:银行存款
认证 借;应交税费(进项税额) 贷;应交税费——应交增值税——待抵扣进项税额
2017-10-25 10:10:25
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