住宿费发票是专票，怎么填写报销单呢，价税合计280，不含税264.15，税额15.85。

住宿费发票是专票，怎么填写报销单呢，价税合计280，不含税264.15，税额15.85。

答： 您好，直接按280元填写报销单就行了，税的事是会计核算的问题，报销人不需要处理的。

差旅费发票中有住宿费专票的，粘贴单总金额是填含税金额吗？报销单金额也填含税吗？

答： 你们是一般纳税人么，这个出差专票是可以抵扣的报销是含税金额报销给对方，你做账是价税分离

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

一般纳税人取得航天公司开具的金税盘普通发票，不含税金额264.15+税额15.85，会计分录是？

答： 您好同学，一般纳税人交服务费的分录：借：管理费用 贷：银行存款(或库存现金) 抵减增值税应纳税额时： 借：应交税费——应交增值税(减免税款) 贷：管理费用