送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2024-03-09 16:28

同学,你好
这样可以的,但是房租水电费需要发票

心 (-.-) 海 追问

2024-03-09 16:30

老板图便宜,然后水电物业费,房租都不要票,不入账又不行,那怎么搞啊,汇缴清算时调增,税务会查吗?

小菲老师 解答

2024-03-09 16:30

同学,你好
那就汇算清缴的时候调增

心 (-.-) 海 追问

2024-03-09 16:30

老板私卡收钱时,凭证后面怎么附原始凭证呢?

小菲老师 解答

2024-03-09 16:32

同学,你好
老板收到钱的说明

心 (-.-) 海 追问

2024-03-09 16:42

写个收据签老板的名字可不可以入账?

小菲老师 解答

2024-03-09 16:43

同学,你好
可以入账

心 (-.-) 海 追问

2024-03-09 16:48

好的。车间买的小推车  塑料筐  车轮子,都入周转材料吗,还是做待摊费用呢?  分录怎么写呀

小菲老师 解答

2024-03-09 16:57

同学,你好
入周转材料吗
可以的

心 (-.-) 海 追问

2024-03-09 17:04

一次性买入投入使用的车轮子 小推车,是不是直接入生产成本了啊,还挺多的一万多块钱,一次性计入成本吗?  这样成本太高了

小菲老师 解答

2024-03-09 17:28

同学,你好
是的,可以一次性入成本

心 (-.-) 海 追问

2024-03-10 11:08

二级科目应该填什么呢,易耗品?

小菲老师 解答

2024-03-10 11:11

同学,你好
生产成本-易耗品

心 (-.-) 海 追问

2024-03-10 13:33

好的。车间监控费用是记成本还是记管理费用呢?  车间管道改造,一部分钱是公户支出,一部分是老板私卡转的,外账会计的话,老板转账这块钱,是不是就不用做到待摊里面了?

小菲老师 解答

2024-03-10 13:39

同学,你好
计入成本
是的

心 (-.-) 海 追问

2024-03-10 14:59

采购的固定资产一直未开进票来,款已付,已到货使用,这种的话怎么入账,借 固定资产(暂估)  贷:银行存款     次月 冲红上月的暂估,再重新做一遍暂估  直到收到发票?   这个折旧问题是等到发票到了后再开始折旧吗?

小菲老师 解答

2024-03-10 15:07

同学,你好
是的
开始使用了,就要折旧了

心 (-.-) 海 追问

2024-03-10 15:53

公司买了个板房做办公室,放到车间外面,因为不开票便宜,老板没开票,这个板房费用算是筹建期的待摊还是固定资产呀,一万多点,应该怎么入账呢

小菲老师 解答

2024-03-10 15:57

同学,你好
入固定资产

心 (-.-) 海 追问

2024-03-10 16:27

这个车间设备折旧就入管理费用还是主营业务成本折旧呢

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同学,你好 这样可以的,但是房租水电费需要发票
2024-03-09 16:28:44
您好,这样,借 管理费用0.24 贷 其它应收款——待抵扣进项0.24
2022-02-07 13:37:59
你好,如果之前员工有借的备用金,就贷记其他应收款。如果之前没有借备用金,是之后再支付报销款的,就贷记其他应付款,实际报销时 借:其他应付款 贷:银行存款。
2024-04-12 23:38:32
您好 有的单位预付款项的时候 把款项计入其他应收款科目借方 收到发票后冲减其他应收款 有的是收到发票没有付款 应该支付出去 所以直接是其他应付款
2021-10-31 15:45:13
您好 这样账务处理正确的
2021-03-17 21:18:09
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