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吴月柳

职称： 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2018-04-04 16:16

你好，你计提分录怎么做的？

雪儿 追问

2018-04-04 16:17

借：管理费用-办公费 
贷：其他应付款

吴月柳 解答

2018-04-04 16:24

借：其他应付款  贷：银行存款，这样就是冲减分录

雪儿 追问

2018-04-04 16:46

费用不用管了，是吧？那年终奖的明细与劳务费的明细需要附在2017.12计提凭证的后面，那如果是一些2017年的报销发票也是同样吗？能冲提多少汇算清缴时，就填多少吗，

吴月柳 解答

2018-04-04 16:59

是的，汇算前能取得发票的才可以税前扣除

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相关问题讨论
你好，你计提分录怎么做的？
2018-04-04 16:16:02
你好，是需要计提的 借；以前年度损益调整等科目 贷；应付职工薪酬-工资 借；应付职工薪酬-工资 贷；银行存款等科目
2018-02-09 10:06:35
你好，现在就把这个摊销吧，做一个会计差错更正，重新编制利润表
2020-01-02 15:34:19
借；以前年度损益调整 贷；应付职工薪酬 借；应付职工薪酬 贷；银行存款等科目
2018-03-21 11:02:47
你好，如果17年没有预提，那就列入18年吧，与汇缴无关！
2018-03-06 22:24:26
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