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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-03-21 11:02

借；以前年度损益调整          贷；应付职工薪酬 
借；应付职工薪酬      贷；银行存款等科目

mua! (*╯3╰) 追问

2018-03-21 11:08

就这样可以了吗？还需要做计提吗？

邹老师 解答

2018-03-21 11:08

你好，第一笔分录 就是计提分录啊

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计提 借：管理费用等 -年终奖 贷：应付职工薪酬
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借；以前年度损益调整 贷；应付职工薪酬 借；应付职工薪酬 贷；银行存款等科目
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借以前年度损益调整贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银存，应交税费 借利润分配贷以前年度损益调整
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你好，需要计提 借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬 借；应付职工薪酬 贷；银行存款等科目
2017-02-14 14:18:29
您好！您可以补充计提，借：管理费用/制造费用-工资等 贷应付职工薪酬。 借：应付职工薪酬 贷：现金等。
2016-05-13 09:32:42
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