供应商给我们开错了发票，我们已经认证了，抵扣联和记账联是我们自己留存吧，然后我们开红字发票申请单给供应商，这个申请单要盖税务局的章还是我们自己的章？对方说三联他们都要留，要申请单上盖我们税局的章，是合理的吗？

供应商给我们开错了发票，我们已经认证了，抵扣联和记账联是我们自己留存吧，然后我们开红字发票申请单给供应商，这个申请单要盖税务局的章还是我们自己的章？对方说三联他们都要留，要申请单上盖我们税局的章，是合理的吗？

答： 具体的是什么原因开错了发票？

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

供应商5月份开给我公司的发票，我们已经认证抵扣了，六月份供应商又红冲掉了，请问对应蓝字发票的第二联和第三联是我们自己留着呢还是返还给供应商？

答： 您好，篮字发票的发票联和抵扣联需要给客户做帐