送心意

朴老师

职称会计师

2024-04-10 16:16

要用利润分配未分配利润哦

微信用户 追问

2024-04-10 16:22

老师 不要计所得税费用是吗

朴老师 解答

2024-04-10 16:25

同学你好
你具体是什么业务呢
我给你写分录
因为小企业会计准则没有以前年度损益调整这个科目
就只能用利润分配未分配利润

微信用户 追问

2024-04-10 16:26

2023年4月补缴2022年度所得税

朴老师 解答

2024-04-10 16:29

借利润分配未分配利润
贷应交税费企业所得税

微信用户 追问

2024-04-10 18:01

老师,这样做了后,报表的钩稽关系还是不对呢?差额变成双倍了

朴老师 解答

2024-04-10 18:14

你之前计提了没有交吗

微信用户 追问

2024-04-10 18:40

之前没有计提,只是做了借:应交税费-所得税,贷:银行

微信用户 追问

2024-04-10 18:43

本期利润表没有体现,资产负债表和利润表勾稽关系不对了

朴老师 解答

2024-04-10 18:45

那你这个就借利润分配未分配利润贷应交税费企业所得税

微信用户 追问

2024-04-10 18:47

老师 是计入今年的帐上吗?是这样做的。但是两个表的差额变成了双倍

朴老师 解答

2024-04-10 19:24

对的,分录就是这样做的
尽量别催问哈,我尽量抽时间上来给你解答

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