3月份之前的客户跟供应商没开票过来的，我需要把销项跟进项税额算好然后转到未交的增值税里面么？我期初没有把这笔算进去

Luck Fairy 追问

2018-04-17 11:44

哦，实际交多少在冲回去是么

邹老师 解答

2018-04-17 11:45

你好，你这个结转就是根据实际需要缴纳多少结转的

Luck Fairy 追问

2018-04-17 11:46

内账做账也是需要把价税分开的么？以前做的没有分开

邹老师 解答

2018-04-17 11:46

你好，内帐不需要做价税分离的

Luck Fairy 追问

2018-04-17 11:48

现在是这个还不是实际的，只是按照当月发货计算的税额

Luck Fairy 追问

2018-04-17 11:49

工厂当月发的货都是次月才开票给客人，当月我们已经确认收入了

邹老师 解答

2018-04-17 11:50

你好，销项根据你开具发票情况确定，进项根据你进项发票认证情况确认就是了

Luck Fairy 追问

2018-04-17 11:54

材料我已经按不含税的入了  不分开到时候不是不好  主要是当月开的发票是上个月的收入，已经确认了的。开的销项票怎么入咯

Luck Fairy 追问

2018-04-17 11:55

直接作分录：
借：应交税费-销项税  贷：应交税费-进项税/未交增值税么？

邹老师 解答

2018-04-17 11:57

你好，内帐成本，收入都是按含税金额确认的

Luck Fairy 追问

2018-04-17 11:58

现在老板要求价税分开呢 怎么办

邹老师 解答

2018-04-17 12:00

你好，那你可以根据老板要求做价税分离，之前没有分离的 可以做调整分录