christy
于2020-05-13 12:45 发布 916次浏览
黎老师
职称： 中级会计师
2020-05-13 12:47
你好不抵扣也需要先抵扣再转出才可以，要不然发票一直在，需要代扣代缴20%个税 答
按照额度10万元开具发票，不会有税务风险 答
凡是汇算都是多退少补，跟多少金额无关哈 答
一般纳税人 年糕开票是13% 答
那个必须要申报个税的，不然就是挂靠社保 答
供应商在去年11月开具了一张专票，信息开具错误后退回，在12月又重新开具了一张，同时供应商就把11月开错的那张进行了红冲，我在1月申报12月增值税的时候进行了抵扣，抵扣时没有提示不能抵扣，现认证系统里提示往期有张非正常大票，要我做进项税额转出，请问怎么处理？
答： 你好，你的抵扣是11月份开具的，还是12月重新开具。
老师:您们好!国外的供应商发货时少发了一件货，我们收到货才知道，在海关交了增值税，因少了一件就多交了一件的增值税，问这多交的一件要不要做进项税额转出?
答： 您好，嗯嗯需要的，要做进项转出。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
老师，我们给供应商打款五千，对方给我们开票七千，我可以按5千入账，其它的两千做进项税额转出可以吗？
答： 开票为什么会开7000呢
请问我这个月在勾选进项票的时候. 我已经勾选认证抵扣了，但是现在发现有几张发票供应商作废了，那我这个要怎么操作呢？是去税局做更改还是直接在下个月申报的时候做进项税额转出呢？
进项税额转出可以这样做账吗：借：xx费用，贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）；借：应交税费-应交增值税（进项税额转出），贷：应交税费-应交增值税（进项税额）
老师，2018年收到的一个供应商的进项发票，分别在2018年的9月与2019年的1月认证抵扣了。现在税局要求我们把这一个供商的进项税额转出。这个账要怎么处理呢？转出的税跟之前结转的成本又怎么处理呢？
老师，请问下，2018年A买的设备，现在等于是退货了，把款退到我们账上了，我也进项税额转出了；实际设备给B公司用了，供应商也给B公司开了进项发票，现在A公司怎么做账
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