老师,2023.12月计提年终奖,在2024.1月发放,但是少计提了,少计提的费用计入2024年费用,那所得税汇算清缴的工资薪金填那个数,是计提数还是实际发放数
胡乐
于2024-05-06 15:55 发布 250次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2024-05-06 15:58
差的部分在2024年汇算清缴申报是吗,如果多计提了呢,
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您好,是需要的,借以前年度损益调整或利润分配--未分配利润贷应交税费--应交所得税,借应交税费--应交所得税贷银行存款,假如用以前年度损益调整的话,还需要结转,借利润分配--未分配利润贷以前年度损益调整
2020-05-31 20:17:28
你好,是的
2017-05-24 11:54:07
是以前年度应交未交在本年入库所得税额吗?
2017-05-15 21:16:58
你好,增值税是没有汇算清缴的。
2019-07-25 09:47:52
借:以前年度损益调整 贷:应交税费…企业所得税,借:应交税费…企业所得税贷:银行存款,借:利润分配…未分配利润 贷:以前年度损益调整
2016-11-20 17:49:48
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