请问老师,汇算清缴里面资产折旧摊销及纳税调整明细表(A105080)第四列资产计税基础跟第五列税收折旧,摊销额,具体什么意思,跟前面的资产原值,本年折旧还有累计折旧之间有什么关系,数字怎么计算?
vivian
于2024-05-10 15:42 发布 181次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2024-05-10 15:43
第5列,这个是有发票的,允许税前扣除的2023年的折旧。假设你没有低于最低税法规定的,你年份折旧,固定资产还有发票,那他和第二列就是一样的。
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vivian 追问
2024-05-10 15:48
郭老师 解答
2024-05-10 15:49