上年应付的工资挂帐，今年已支付，怎样冲帐

琼 追问

2018-04-29 21:41

是发了，忘记冲帐

徐阿富老师 解答

2018-04-29 21:51

能再把问题描述得清楚点吗？谢谢！

琼 追问

2018-04-29 22:01

是这样的，我们是委托一会计中介公司进行记帐的，但是发现上年挂帐的应付工资，在今年已支付完，但过两月发现中介公司没有冲帐，现要开张凭证比中介公司冲帐，要怎样开？

徐阿富老师 解答

2018-04-29 22:03

你说的冲账是什么意思？去年预提的工资今年发放是对的，为啥要冲账？

琼 追问

2018-04-29 22:09

钱都已经支付完，但是帐还挂帐应付款，不是应该冲帐吗？

徐阿富老师 解答

2018-04-29 22:14

你的意思是发工资没有经过公账发？

琼 追问

2018-04-29 22:17

经公帐发，但是应付帐没有冲帐

徐阿富老师 解答

2018-04-29 22:18

哦哦，那不是银行存款余额对不上了？是不是就差这个工资额？

琼 追问

2018-04-29 22:46

银行余额也能对上，但帐面上还挂着应付款帐，不知中介公司是怎样做帐的？

徐阿富老师 解答

2018-04-30 04:35

那最好是查下中介之前的账，可能是直接通过管理费用又做了一笔。