我们往来单位，按月对账，经常发生退货，以往处理方式都是把退货和新进货的单价用总价平摊。这样导致入库单价不符。现在我们希望退货数用负数再发票上列式，那是否负数发票可以同正数发票在一张发票上？还是必须得用之前的正数发票冲红？ 我看有些供应商开过来的发票清单上会有负数的。

我们往来单位，按月对账，经常发生退货，以往处理方式都是把退货和新进货的单价用总价平摊。这样导致入库单价不符。现在我们希望退货数用负数再发票上列式，那是否负数发票可以同正数发票在一张发票上？还是必须得用之前的正数发票冲红？ 我看有些供应商开过来的发票清单上会有负数的。

答： 您好！严格来说要冲红才行。正数发票上面的负数一般是因为打折引起的。不是退货

老师请问供应商发票数量单位是吨，我入库按 令 ，售出发票也按令，这样可以吗？另型号名称上略有区别，但是同一货品，这样行吗？

答： 吨 和令能转换的就可以，

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

收到一张供应商单独开的商品折让负数发票，怎样入账

答： 借库存商品 应交税费…应交增值税（进项税额） 贷应付账款 （金额用负数表示）