本月购货票到货也到，款已付，进项票已经作为进项税额入账还没有认证，后来又发现发票有些问题，想要对方重开，该怎么修改账务处理，

jz 追问

2018-05-04 13:25

没有跨月的

耿老师 解答

2018-05-04 13:26

作废，开正确得过来就可以金额没有变动不用做账务处理

jz 追问

2018-05-04 13:27

想让对方作废重开，可以前做的账怎么改呢，款也付了，也做了进项税额了

耿老师 解答

2018-05-04 13:29

金额不变不用做账务处理，把新票贴在原来凭证  就可以

jz 追问

2018-05-04 13:32

如果是下个月才拿到是不是还是要做账，该怎么做呢？

耿老师 解答

2018-05-04 13:36

看新发票日期，如果是这个月开的下拿过来没有影响，如果是下个月开，这个月就要将原凭证作废或直接改成预付账款

jz 追问

2018-05-04 13:55

可是可是货也到到了啊，怎么可以做预付啊

耿老师 解答

2018-05-04 13:57

做暂估入库   借：库存商品   贷 ：银行存款

jz 追问

2018-05-04 13:59

那下个月怎么做，借进项税额，贷什么科目，？

耿老师 解答

2018-05-04 14:04

来了发票九江上边分录红冲做正确的就可以