2017年累计折旧多计提了64000,我现在做年报需要调整吗怎么调?还是在2018年调整
迪迪朵拉
于2018-05-05 16:07 发布 1628次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-05-05 16:10
您好,年报之前,做调整分录,借;以前年度损益调整,负数64000,贷;累计折旧,负数64000。同时,借;利润分配-未分配利润,负数64000元,贷:以前年度损益调整,负数64000。
在做年报时,填写A105000纳税调整项目明细表处理即可。
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迪迪朵拉 追问
2018-05-05 16:17
王雁鸣老师 解答
2018-05-05 16:24